Reconocimiento por OCR de documentos de proveedores  
Ahorre tiempo y dinero automatizando la gestión de sus documentos de proveedores
 
Limit Quattro le ofrece este completo sistema en cloud que le permitirá escanear varios tipos de documento y tenerlos de forma rápida y automatizada en su aplicación.
 
  
 
  ¿CÓMO FUNCIONA?
Es un servicio lo ofrecido en cloud (en la nube). Envíenos sus pdf 's y los devolvemos el archivo de carga para la aplicación que usted utilice. Este archivo lo puede cargar directamente a la contabilidad, gestión de compras, etc. No sólo factura, el sistema también puede detectar pedidos y albaranes.
Los documentos pueden gestionarse desde un Móvil o Tablet y desde cualquier localización donde se tenga conexión a Internet. Además, si se desea el almacén certificado de facturas homologado por la AEAT, también podemos implementarlo en el circuito administrativo.
 
  ¿QUÉ VENTAJAS TIENE?
 
• Ahorro en tiempos de gestión
Documentos en la nube
• Disminución de los errores de introducción de documentos y datos
• Mantenimiento de los costes de estructura aunque aumenten las necesidades de producción.
• Informes financieros precisos y a tiempo
• Mayor control
• No se pierden facturas
• No se duplican facturas
• Mejor operatividad adaptable a cualquier organización
 
 
  SERVICIO ADICIONAL: GESTION DOCUMENTAL
 
• Servicio en Cloud u On Premise
• Suba sus documentos con posibilidad de reducir su peso en MB
• Realice búsquedas por palabras para localizar documentos fácilmente
 
 
  APLICACIONES EN DIFERENTES ESCENARIOS EMPRESARIALES
 
ESCENARIO 1:

Características:
1.Se digitalizan las facturas o se copian las facturas PDF recibidos en la carpeta importación.
2.Se extraen los datos 
3.Validación de los datos extraídos.
4.Cuando el contable encuentre un formato nuevo (nuevo proveedor, nueva distribución de datos) o requiera de añadir una regla, la definirá.
5.Se envían vía WebService los datos y un PDF de la factura al sistema destino
 

ESCENARIO 2:
 
Características:
1.Se digitalizan las facturas o se copian las facturas PDF recibidos en la carpeta importación.
2.Se extraen los datos 
3.Validación de los datos extraídos.
4.Cuando el contable encuentre un formato nuevo (nuevo proveedor, nueva distribución de datos) o requiera de añadir una regla, marcará dicha factura para que sea modelada por nuestro personal. Únicamente se envía la información asociada a dicha factura. Una vez realizado el modelado se envía la configuración y se destruye de nuestros sistemas toda la información aportada.
5.Se envían vía WebService los datos y un PDF de la factura al sistema destino
 

ESCENARIO 3:

Características:
1.Se digitalizan las facturas o se copian las facturas PDF recibidos en la carpeta importación.
2.Se extraen los datos 
3.Validación de los datos extraídos.
4.El contable digitaliza las facturas y las envía al servicio de gestión externo donde se realiza la validación y modelado. 
5.Se envían vía WebService los datos y un PDF de la factura al sistema destino.